Ebben az oktatóanyagban megtanulja-
- Vásárlási számla feladása
- A deviza szállítói számla könyvelése
Vásárlási számla feladása
1. lépés: Írja be az FB60 tranzakciót az SAP Parancs mezőbe
2. lépés) A Következő képernyőn írja be a vállalati kódot, amelyhez számlát szeretne felküldeni
3. lépés) A következő képernyőn adja meg az alábbiakat
- Írja be a számlázandó szállító azonosítóját
- Adja meg a számla dátumát
- Írja be a Számla összegét
- Válassza az Adószám lehetőséget az alkalmazandó adóhoz
- Válassza az "Adó kiszámítása" adószámlálót.
4. lépés: Ellenőrizze a fizetési feltételeket a Fizetés fül oldalon
5. lépés: Az Elem részletei részben írja be a következőket
- Adja meg a vásárlási számlát
- Válassza a Tartozás lehetőséget
- Írja be a Számla összegét
- Ellenőrizze az adószámot
6. lépés: A fenti bejegyzések elvégzése után ellenőrizze a dokumentum állapotát
7. lépés: Nyomja meg a Post gombot a Normál sávban
8. lépés) Várja meg, amíg a Dokumentum száma elkészül, és megjelenik a Konformáció állapotsoron
Sikeresen feladta a vásárlási számlát
A deviza szállítói számla könyvelése
1. lépés: Írja be az FB60 tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat
- Adja meg annak az ügyfélnek a szállítóazonosítóját, akinek a számlát fel kell vennie.
- Adja meg a számla dátumát
- Adja meg a dokumentum típusát szállítói számlaként
- Adja meg a számla összegét pénznemben, amelyben a számlát fel kell tüntetni (dokumentum pénzneme)
- Írja be a számlába az alkalmazandó adószámot
- Adja meg a terhelendő főkönyvi számlát
- Adja meg a terhelési összeget
3. lépés: Az árfolyamot a Helyi pénznem fülön állíthatjuk be
4. lépés: Az árfolyam fenntartása után nyomja meg a "Mentés" gombot a dokumentum feladásához
5. lépés: Ellenőrizze az állapotsort a létrehozott dokumentum számához
