Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk a vásárlás visszaküldését az SAP-ban
1. lépés: Írja be az FB65 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a vállalati kódot, amelyhez a dokumentumot fel kell küldenie
3. lépés) Az Alapadatok lapon adja meg a következő adatokat
- Adja meg annak az eladónak a szállítóazonosítóját, amelyhez ki szeretné adni a jóváírást
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Adja meg a jóváírandó összeget
- Írja be az eredeti számlában használt adószámot
- Jelölje be az Adó kiszámítása jelölőnégyzetet
4. lépés) Az Elem részletei részben írja be a következő adatokat
- Adja meg a beszerzési számlát az eredeti számlához
- Adja meg a terhelendő összeget
- Válassza a Hitel lehetőséget
- ellenőrizze az adószámot
5. lépés: Ellenőrizze a dokumentum állapotát
6. lépés: Nyomja meg a Küldés gombot a Normál eszköztáron
7. lépés: Ellenőrizze az állapotsoron a létrehozandó dokumentum számát
Sikeresen elküldte a szállítói jóváírást a vásárlási bevalláshoz