Bizonyos esetekben a logisztikai folyamatok speciális beszerzési típusokat igényelnek:
- Küldemény
- Alvállalkozás
- Készletátadás készletszállítási megrendelés segítségével
- Harmadik fél általi feldolgozás
- Visszatérhető szállítási csomagolás
- Csővezeték kezelése
A speciális beszerzési típusok szempontjából vannak speciális készlettípusok.
A beszerzési dokumentumokban felhasználható elemkategóriák.
Meglátjuk, hogy a speciális folyamatok és a speciális készlet típusok hogyan kerülnek felhasználásra a következő folyamatokban.
Küldemény
A szállítmányozás azt jelenti, hogy a beszerzett áruk továbbra is eladói tulajdonban vannak, de cégünk raktáron tartja az anyagot, és közvetlenül el tudja adni. Az áruk csak fogyasztás esetén válnak cégünk tulajdonába.
Két lehetséges szállítási forgatókönyvet / folyamatot láthat az alábbi ábrán.
Mindkét esetben a folyamat alapja a szállítói szállítmány árujegyzéke. Ezt követően lesz raktárunkban szállítmányi áru. Ha szállítmányból akarjuk eladni az árut, akkor raktárról raktárról raktárról raktárra szállíthatunk raktárkészletet, és közvetlenül szállítmányból értékesíthetünk.
Ha viszont úgy döntünk, hogy nem tartjuk az árut szállítmányként, akkor átutalási feladatot tehetünk saját készletre. Utána elküldhetjük üzletünkbe, és saját készletként eladhatjuk.
A szállítási folyamat során létre kell hoznunk egy beszerzési információs rekordot az eladó / anyag kombinációhoz, hogy előre meghatározzunk néhány információt, amelyet később felhasználunk a folyamatokban.
A rendszerben a szállítmánykészlet befogadása néhány egyszerű lépésben történik. FOGADÓ FELADÓ ÁRUK
1. lépés)
Hozzon létre beszerzési rendelést az anyaghoz az ME21N tranzakció segítségével.
- Adja meg a K tételkategóriát - szállítmányok.
2. lépés)
MIGO tranzakcióban postázza az áruk átvételét .
- Láthatja, hogy a mozgás típusa 101 , a speciális készlet mutató pedig a K - szállítmány készlet (eladó).
- Jelölje be az elemeket OK állapotban, és tegye a Feladatot
Miután elküldte a szállítmányozói szállítmány árujegyzékét, láthatja az anyag készletének áttekintését.
Jelenleg 120 db van az Eladó szállítmány sorban, korlátozás nélkül.
3. lépés)
Elágazás két különböző forgatókönyvbe a folyamatdiagramból.
- Ettől a ponttól a MIGO tranzakcióval készíthetünk el egy készletátadást az üzlet tárolóhelyére. Ezután eladhatjuk az árut a szállítmányból (fizetési kötelezettség keletkezik az értékesítés helyén).
- A második forgatókönyvben létrehozhatunk egy átutalási könyvelést saját készlethez (fizetési kötelezettség ezen a ponton). Később bármit megtehetünk az áruval.
Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.
We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.
Step 4)
We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.
- Execute MRKO transaction.
- Enter Company Code and Vendor.
- Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
- Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
- Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
- Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.
Step 5)
- First we will choose to display the available documents for our selection.
- We can see that the document is Not settled.
- Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
- You can now see the message that a document 5100000001 was created.
- Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
- Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.
This completes the process for consignment stock.
Stock Transport Order
In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).
We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.
Step 1) Create a purchase order using ME21N.
- Choose document type UB - Stock Transp. Order.
- Choose Supplying Plant - 001.
- Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
- Purchasing group and Company Code.
- In the item overview screen, enter material number and quantity.
- Choose the receiving plant and Storage Location.
Save the document.
Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.
- Choose A07 - Goods Issue.
- Choose R01 - Purchase Order.
- Enter the storage location from which goods are being issued.
- Save the transaction - Post goods Issue.
After posting, you will get a material document.
Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.
- Choose A01 - Goods Receipt.
- Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.
Now the stock transfer from plant to plant is done.
You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.
Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.
Subcontracting
In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.
Step 1)
Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.
- Create a PO with item category L.
- Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.
Step 2)
On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.
On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.
I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).
Save the PO.
If your PO needs to be released, release it by using ME29N.
Step 3)
In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.
- Execute the transaction ME2O.
- Enter Vendor.
- Enter Plant.Execute.
Step 4)
You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.
- Select the components (click the boxes next to components material numbers).
- Post goods issue.
Step 5)
You will be prompted to confirm the items being PGI'd.
Csak erősítse meg a megfelelő tárolási helyet és mennyiséget. Tegye ezt az összes alkatrésznél.
6. lépés)
Látnia kell egy ilyen képernyőt, amely megerősíti, hogy az OFJ-t 2 elemnél sikeresen elvégezték.
7. lépés)
A következő képernyőnek így kell kinéznie.
Láthatja, hogy van egy anyagdokumentum az alkatrészekhez, 541-es mozgástípussal.
8. lépés)
Az áruvevételt könyvelheti megrendelés ellenében, hogy megkapja a kész árut az eladótól.
Most kiadta az alkatrészeket alvállalkozónak, megkapta a kész terméket.
Létrehozhatott egy kimenő szállítást is az összetevők számára az ME2O tranzakcióval, majd az árukiadást a VL02N-en keresztül könyvelve. Legtöbbször ez a fajta feldolgozás alvállalkozásban történik.