Lépésről lépésre útmutató a szállító törzsadatainak létrehozásához az SAP-ban

Tartalomjegyzék:

Anonim

Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk,

  • Hogyan hozzunk létre szállítót
  • Hogyan jelenítsük meg a Vendor Master változásait

Hogyan hozzunk létre szállítót

Ez az oktatóanyag végigvezeti Önt a szállító törzsadatok létrehozásának lépésein

1. lépés: Írja be az FK01 tranzakciós kódot az SAP parancsmezőbe

2. lépés) A kezdeti képernyőn írja be

  1. Válassza a Fiókcsoport lehetőséget
  2. Adja meg azt a vállalati kódot, amelyben létre kívánja hozni a szállítót
  3. Adja meg az egyedi Szállítóazonosítót a számtartomány szerint a Fiókcsoportban . Az Eladó mezőt üresen is hagyhatja . Az adatok mentésekor a rendszer hozzárendel egy számot

Opcionális - A Referencia szakaszban:

  1. A Szállító mezőbe megadhat egy referencia szállítót, ha a részletek hasonlóak az új szállítóhoz.
  2. A Vállalati kód mezőbe beírhatja a szállító hivatkozási számát.
Ebben az oktatóanyagban hivatkozás nélkül létrehozunk egy szállítót. Kattintson az Enter gombra.

nyomd meg az Entert

3. lépés) A következő képernyőn a Cím lapon adja meg a következőket

  1. Írja be a szállító nevét
  2. Írja be a keresési kifejezést a szállítóazonosító kereséséhez
  3. Adja meg az utcát / házszámot
  4. Írja be az irányítószámot / várost
  5. Írja be az országot / régiót

4. lépés) Következő lépés a Számlaellenőrzés szakasz oldalon Adja meg a vállalati csoportot, ha az eladó vállalati csoporthoz tartozik, írja be a csoportkulcsot

5. lépés) Ezután a Számlavezetés részben

  1. Adja meg az egyeztetési fiókot
  2. Lépjen be a Cash Management csoportba

6. lépés: Ezután a Fizetési elszámolás részben adja meg a fizetési feltételeket

7. lépés: Válassza a Mentés lehetőséget a Normál eszköztáron

Ellenőrizze az Állapotsoron a Vendor Master sikeres létrehozásának megerősítését.

Meglévő szállítói fiók módosítása - FK02 tranzakció

Szállítói számla megjelenítése - FK03 tranzakció

Hogyan jelenítsük meg a Vendor Master változásait

Írja be az FK04 tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe

A következő képernyőn adja meg a következőket

  1. Adja meg a szállítói számlaszámot
  2. Írja be a vállalati kódot

A következő képernyőn válassza ki a mezőt a megváltozott mezők listájából

A következő képernyőn a Lista készül a mező új értékével és régi értékével