Ebben az oktatóanyagban megtanulja-
- A forrásadó utáni beszámoló az elszámolás során
- A forrásadó kifizetési könyvelés közben
A forrásadó utáni beszámoló az elszámolás során
1. lépés: Írja be az F-53 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Adja meg a készpénzt / bankszámlát, amelyet a kifizetés feladni fog
- Adja meg a fizetési összeget
- Adja meg a fizetést átvevő szállító azonosítóját
3. lépés: A következő képernyőn rendelje hozzá a fizetési összeget a megfelelő számlához, hogy egyensúlyba hozza a fizetést a számla összegével
4. lépés: A Normál menüsoron lépjen a Szimulálja a dokumentum törlését elemre
5. lépés: A következő képernyőn ellenőrizhetjük, hogy a forrásadót is jóváírják a számlában megadott alapösszeg szerint.
6. lépés : A bejövő fizetés elküldéséhez nyomja meg a Normál eszköztár Posta elemét
7. lépés: Ellenőrizze az Állapotsávot a létrehozandó dokumentum számához
A forrásadó kifizetési könyvelés közben
1. lépés: Írja be az FB60 tranzakciót az SAP Parancs mezőbe
2. lépés) A Következő képernyőn írja be a vállalati kódot, amelyhez számlát szeretne felküldeni
3. lépés) A következő képernyőn adja meg az alábbiakat
- Adja meg a számlázandó szállító szállítójának azonosítóját (forrásadó engedélyezve)
- Adja meg a számla dátumát
- Ellenőrizze a dokumentumtípus szállítói számlát
- Írja be a Számla összegét
- Válassza az Adószám lehetőséget az alkalmazandó adóhoz
- Válassza az "Adó kiszámítása" adószámlálót.
- Adja meg a vásárlási számlát
- Írja be a Számla összegét
4. lépés: A fenti bejegyzések elvégzése után válassza a forrásadó fület, és írja be a következőket
- Adja meg az adóalap összegét
- Adja meg az adómentesség összegét
- Ellenőrizze a forrásadó kódját
5. lépés: Nyomja meg a Post gombot a Normál sávban
6. lépés) És várja meg, amíg a Dokumentum száma elkészül, és megjelenik a Konformáció állapotsoron
