Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk közzétenni a kimenő fizetést az eladó számára az SAP-ban
1. lépés: Írja be az F-53 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Írja be a vállalati kódot
- Adja meg a fizetési pénznemet
- Adja meg azt a készpénzt / bankszámlát, amelyen a fizetést jóváírják
- Adja meg a fizetési összeget
- Adja meg a Fizetést fogadó szállító szállítóazonosítóját
3. lépés: Nyomja meg a Feldolgozás megnyitása gombot a Függőben lévő számla listájának megjelenítéséhez
4. lépés: Rendelje hozzá a kifizetési összeget a megfelelő számlához, hogy egyensúlyba hozza a fizetést a számla összegével
5. lépés : A Kimenő fizetés feladásához nyomja meg a Normál eszköztár Posta elemét
6. lépés: Ellenőrizze az Állapotsávot a létrehozandó dokumentum számához
Sikeresen elküldte a kimenő fizetést az eladó számára