Ebben az oktatóanyagban megtanuljuk a devizaszámlát az SAP-ban
1. lépés: Írja be az FB70 tranzakciós kódot az SAP Parancs mezőbe
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat
- Adja meg annak az ügyfélnek az ügyfél-azonosítóját, akinek a számlát ki kell adni.
- Adja meg a számla dátumát
- Adja meg a dokumentum típusát ügyfélszámlaként
- Adja meg azt a pénznemet, amelyben a számlát feladni kell (dokumentum pénzneme)
- Írja be a számla összegét
- Írja be a számlába az alkalmazandó adószámot
- Adja meg az jóváírandó értékesítési bevételek főkönyvi számláját
- Adja meg a Hitelösszeget
3. lépés: Az árfolyamot a Helyi pénznem fülön állíthatjuk be
4. lépés: Az árfolyam fenntartása után nyomja meg a "Mentés" gombot a dokumentum feladásához
5. lépés: Ellenőrizze az állapotsort a létrehozott dokumentum számához
