Ez az oktatóanyag végigvezeti a Dokumentum-visszafordítás végrehajtásának lépésein.
1. lépés: Írja be az FB08 tranzakciós kódot a Parancs mezőbe
2. lépés) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat
- Adja meg a megfordítandó dokumentum dokumentumszámát
- Adja meg a dokumentum feladásának vállalati kódját
- Adja meg a könyvelés pénzügyi évét
- Írja be a visszafordítási kódot (a visszavonás oka)
- Adja meg a feladás dátumát
- Vagy adja meg a könyvelési időszakot
- Ha a dokumentum fizetési csekket rendelt el, adja meg az okkódot a csekk érvénytelenítéséhez.
3. lépés: Ellenőrizze a dokumentumot a "Megjelenítés megfordítása előtt" megnyomásával
4. lépés: Ellenőrizze a dokumentumot
5. lépés: Lépjen vissza az előző képernyőre, majd nyomja meg a Mentés gombot a Normál eszköztáron
6. lépés: Ellenőrizze a generált visszavonási dokumentum számát az állapotsoron
Sikeresen megfordította a dokumentumot.